1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1172445-473-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-07-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
CMG/P02 SEP/ LICEO FEDERICO VARELA / RBD 379-4/ ORD N° 116/ LAPICERAS CON LOGO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
P02 SEP ATACAMA |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA |
R.U.T. |
62.000.810-9 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA |
R.U.T. |
62.000.810-9 |
Dirección de Facturación |
Establecimientos Educacionales de Atacama |
Comuna |
Copiapó |
Impuesto |
21375 |
Dirección de Envío de la Factura |
Establecimientos Educacionales de Atacama |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Norplastic |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL NORTPLASTIC LTDA
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R.U.T. |
76.302.189-0 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Norplastic |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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