Orden de Compra. Nº
3244-331-AG24
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MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3244-331-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
06-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA EL CONVENTO DE SANTO DOMINGO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T.
69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T.
69.073.500-8
Dirección de Facturación
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
Comuna
Santo Domingo
Impuesto
289834,17
Dirección de Envío de la Factura
PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MULTIVENTAS SPA
Razón Social
MULTIVENTAS SPA
R.U.T.
76.587.558-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MULTIVENTAS SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111509
Artículos de papelería
1
Unidad no definida
SE REQUIERE COTIZAR DIVERSOS MATERIALES DE OFICINA DE ACUERDO A DETALLE EN SOLICITUD ADJUNTA. CRITERIOS: PLAZO DE ENTREGA, OFERTA ECONOMICA, ENTREGA EN DIRECCION ASIGNADA A PISO SIN COSTO.
$ 1.525.443,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.525.443
$ 1.525.443
Total Neto
$ 1.525.443
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 289.834
TOTAL OC
$ 1.815.277
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.012.870-6
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.587.558-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
13.196.316-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
7.695.706-1
Ver adjunto