Orden de Compra. Nº759035-1052-SE24 "MAOM-MELANIE APOYO TENS FEBRERO 2024"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 759035-1052-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-04-2024
Nombre de la Orden de Compra MAOM-MELANIE APOYO TENS FEBRERO 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LICITACIONES Y COMPRA DE SERVICIOS
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Unidad de Compra Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5103
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C
R.U.T. 61.602.280-6
Dirección de Facturación Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique
Comuna Coyhaique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE
Razón Social MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE
R.U.T. 19.817.306-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101601
Servicios de enfermería1UnidadAPOYO TECNICO ENFERMERIA, 2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE LOS DÍAS 01 Y 29 DE FEBRERO DEL 2024.APOYO TECNICO ENFERMERIA, 2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE LOS DÍAS 01 Y 29 DE FEBRERO DEL 2024. $ 340.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 340.230 $ 340.230
Total Neto $ 340.230
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 340.230

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.