1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
759035-1052-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
18-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MAOM-MELANIE APOYO TENS FEBRERO 2024 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
LICITACIONES Y COMPRA DE SERVICIOS |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C |
R.U.T. |
61.602.280-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE C |
R.U.T. |
61.602.280-6 |
Dirección de Facturación |
Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
Dr. Jorge Ibar 68, coyhaique |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE |
Razón Social |
MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE
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R.U.T. |
19.817.306-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MELANIE VERONICA MONTECINOS JOFRE |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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85101601
| Servicios de enfermería | 1 | Unidad | APOYO TECNICO ENFERMERIA, 2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE LOS DÍAS 01 Y 29 DE FEBRERO DEL 2024. | APOYO TECNICO ENFERMERIA, 2 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS ENTRE LOS DÍAS 01 Y 29 DE FEBRERO DEL 2024. |
$ 340.230,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.230
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$ 340.230
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Total Neto
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$ 340.230
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 340.230
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.