Orden de Compra. Nº
3267-140-SE24
"
Traslado de Trabajadora Social.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3267-140-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Traslado de Trabajadora Social.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3267-44-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Unidad de Compra
Unica Samo Alto S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO HURTADO
R.U.T.
69.041.000-1
Dirección de Facturación
Unica Samo Alto S/N
Comuna
Río Hurtado
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
Unica Samo Alto S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Transtemcar
Razón Social
LUIS ARTEMIO GONZALEZ RIVERA
R.U.T.
12.944.145-3
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Transtemcar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos
1
Unidad no definida
Se solicita el traslado de la Trabajadora social del Departamento de Educación a entrega de zapatillas a beneficio de los alumnos a quienes le corresponde la subvención de Pro- retención, el día 5 de junio del 2024, con cargo a la subvención de Pro-retención para el año 2024.
$ 83.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 83.000
$ 83.000
Total Neto
$ 83.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 83.000
Justificación de exención de impuesto