1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4375-1793-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE CORREO ELECTRÓNICO PARA EL HGGB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA DUPLICADA, CORRESPONDIENTE A MES DE ABRIL NOTA DE CREDITO EMITIDA N°183 Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento General Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Unidad de Compra San Martin 1436 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 18459 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO R.U.T. 61.602.189-3 Dirección de Facturación San Martin 1436 Comuna Concepción Impuesto 172261,6 Dirección de Envío de la Factura San Martin 1436 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor optimiza seguridad spa 2 Razón Social OPTIMIZA SEGURIDAD SPA R.U.T. 76.854.651-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal optimiza seguridad spa 2 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112102 Proveedores de servicio de correo electrónico 1619 Unidad 40-016-161-001-00 CASILLAS DE CORREO CASILLAS DE CORREO $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 906.640 $ 906.640

Total Neto	$ 906.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 172.262
TOTAL OC	$ 1.078.902