1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4894-45-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-05-2024 Nombre de la Orden de Compra Desarme de Tarima Suministro e Ins. piso flotanteOrden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4894-25-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra fue aceptada el 9 de mayo pero a la fecha (09/07/2024) no se ha realizado trabajo indicado en OC Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 02 Facultad de Ciencias Económicas Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 397825 del sistema SISTEMA FINANCIERO U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 60.921.000-1 Dirección de Facturación 5 Oriente 690 Comuna Viña del Mar Impuesto 207100 Dirección de Envío de la Factura 5 Oriente 690 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-05-2024 Título Descripción Instrucciones de despacho de bienes y servicios 1 Enviar producto/servicio que corresponda fielmente al contratado. 2 Enviar producto con guía de despacho. 3 Indicar en DTE el ID de la OC en campo <folioref>. 4 Enviar DTE en formato XML a l correo facturacionelectronicaempresas@uv.cl el mismo día que al SII 5 Enviar PDF de la guía de despacho y factura al correo de contacto de OC.Al aceptar la OC el proveedor se obliga a cumplir las siguientes condiciones para que sea aceptado su documento tributario electrónico (DTE): 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicios y obras spa Razón Social SERVICIOS Y OBRAS SPA R.U.T. 77.758.599-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicios y obras spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 1 Galón Pegamento   $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad Pintura menor   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000 30161702 Tarimas 2 Unidad Desarme tarimas   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000 30103313 Molduras no metálicas 30 Unidad cuarto rodón 30 ml   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30151803 Juntas a tope para revestimiento de paredes 30 Unidad Instalación de guardapolvo 30 ml.   $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30161710 Suelos laminados 35 Metro Cuadrado Instalación piso flotante 8 mm   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 13111308 Espuma del poliestireno 35 Metro Cuadrado Instalación espuma hidrofuga   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 30161710 Suelos laminados 35 Metro Cuadrado Retiro piso flotante   $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000

Total Neto	$ 1.090.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 207.100
TOTAL OC	$ 1.297.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.053.084-k Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 7.190.462-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.517.192-k Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.654.937-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.669.715-1 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.932.947-1 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.071.616-0 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.154.604-8 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 77.154.643-9 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.664.438-2 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 77.722.493-K Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.722.493-K Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 77.752.117-9 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 77.758.599-1 Ver adjunto