1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3699-402-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Articulos Informaticos RSH Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Unidad de Compra Luis Antonio Baraona #120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 197 del sistema 214.05.04. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUMANQUE R.U.T. 69.090.800-K Dirección de Facturación Luis Antonio Baraona #120 Comuna Pumanque Impuesto 5753,01 Dirección de Envío de la Factura Luis Antonio Baraona #120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jocelyn Razón Social JOCELYN DEL CARMEN LAZO ALISTE R.U.T. 14.362.043-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jocelyn Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 1 Unidad no definida Tinta Epson   $ 13.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.588 $ 13.588 43201801 Unidades de discos flexibles 2 Unidad no definida Pendrive 8 Gb   $ 5.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.126 $ 11.126 43201801 Unidades de discos flexibles 1 Unidad no definida Pendrive 4 Gb   $ 5.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.565 $ 5.565

Total Neto	$ 30.279
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.753
TOTAL OC	$ 36.032