1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2446-1413-CM24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
10-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 2446-1413-CM24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_COQUIMBO |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |
R.U.T. |
69.040.300-5 |
Dirección de Unidad de Compra |
Bilbao 348 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |
R.U.T. |
69.040.300-5 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA VARELA 1112 |
Comuna |
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Impuesto |
0 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA VARELA 1112 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Jaime Deik y Cía Ltda Desarrollo Mobiliario |
Razón Social |
JAIME DEIK Y CIA. LIMITADA
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R.U.T. |
76.450.030-k |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Jaime Deik y Cía Ltda Desarrollo Mobiliario |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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