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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
514862-417-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 514862-76-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE PENALOLEN PARA EL DESARRO
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R.U.T. |
71.234.100-9 |
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Dirección de Facturación |
AV ORIENTAL #6958 |
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Comuna |
Peñalolén
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Impuesto |
36100 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV ORIENTAL #6958 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-04-2025 |
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Proveedor |
SISTEMA DE ENERGIA |
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Razón Social |
SISTEMA DE ENERGIA S A
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R.U.T. |
99.588.050-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SISTEMA DE ENERGIA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparación de aire acondicionado | 1 | Unidad | SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CESFAM LAS TORRES, SLP 10031825 | SERVICIO DE REPARACIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO EN CESFAM LAS TORRES, SLP 10031825 |
$ 190.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 190.000
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$ 190.000
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Total Neto
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$ 190.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 36.100
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$ 226.100
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.