1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2013-1070-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE IMPULSOR DE FIERRO PARA BOMBA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIVERSIDAD ARTURO PRAT SEDE IQUIQUE Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Arturo Prat 2120 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD ARTURO PRAT R.U.T. 70.777.500-9 Dirección de Facturación Av. Arturo Prat 2120 Comuna Iquique Impuesto 53134,26 Dirección de Envío de la Factura Av. Arturo Prat 2120 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ELECTROMECANICA INTEGRALES L&L SPA Razón Social ELECTROMECANICA INTEGRALES L&L SPA R.U.T. 76.820.953-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ELECTROMECANICA INTEGRALES L&L SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151717 Discos de bomba 1 Unidad no definida MPULSOR DE FIERRO FUNDIDO PARA BOMBA PENTAX DE 20 HP 380 VOLTS PARA RIEGO VINOS DEL DESIERTO.   $ 279.654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 279.654 $ 279.654

Total Neto	$ 279.654
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 53.134
TOTAL OC	$ 332.788