1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3694-452-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Colaciones solicitado para Sala de Estimulación Temprana, desde compra ágil: 3694-534-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais N°413 ex Hotel Italia Comuna El Quisco Impuesto 42769 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais N°413 ex Hotel Italia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL C.D.P Razón Social COMERCIAL COSTA DEL PACIFICO SPA R.U.T. 77.914.136-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL C.D.P Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 1 Unidad ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEPTO SOCIAL. IMPORTANTE ADJUNTAR COTIZACION CON LA DESCRIPCION DE LOS PRODUCTOS Y CANTIDADES SOLICITADAS EN TTR CASO CONTRARIO SU OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE. ADQUISICIÓN DE COLACIONES PARA SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA DEPTO SOCIAL. $ 225.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.100 $ 225.100

Total Neto	$ 225.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.769
TOTAL OC	$ 267.869

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.777.008-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.111.944-1 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.914.136-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.756.263-0 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 7.295.263-4 Ver adjunto