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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2421-1548-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PROVISIÓN Y MANTENIMIENTO EQUIPOS DE AIRE ACONDICI |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2421-88-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Administración de Salud Municipal
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R.U.T. |
69.256.900-8 |
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Dirección de Facturación |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
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Comuna |
Alto Bio Bio
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Impuesto |
255360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
BODEGA GENERAL DAS. O'HIGGINS 1256 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
E y M Climatización Ltda. |
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Razón Social |
E Y M CLIMATIZACION LIMITADA
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R.U.T. |
77.206.761-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
E y M Climatización Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72102305
| Servicios de reparación, mantenimiento o reparació | 64 | Unidad | SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVO A UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN, EN CENTROS DE SALUD, PERIODO JUNIO.
DAS.
| SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVO A UNIDADES DE CLIMATIZACIÓN, EN CENTROS DE SALUD, PERIODO JUNIO.
DAS.
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$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.344.000
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$ 1.344.000
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Total Neto
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$ 1.344.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 255.360
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$ 1.599.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.