1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3613-606-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE UTILES ESCOLARES ESCOLARES ESC EL MOLLE(PRORE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 502 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 689/PRORETENCION del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VICUNA R.U.T. 69.040.500-8 Dirección de Facturación CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) Comuna Vicuña Impuesto 15309,06 Dirección de Envío de la Factura CHACABUCO N° 502 (DAEM VICUÑA) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIPARE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PAPELES INDUSTRIALES E INSUMOS R.U.T. 76.079.350-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DIPARE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101707 Corcheteras 2 Unidad CORCHETERA FINEOFFICE METALICA25 HOJAS   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 44122103 Corchetes 8 Unidad CORCHETE 26/6 1000 UNIDADES   $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.904 $ 2.904 60121524 Bolígrafos de gel 10 Unidad LAPICERA SUPER GEL 0.7 PILOT   $ 1.104,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.040 $ 11.040 44121701 Lápiz pasta 30 Unidad LAPICERA CRISTAL AZUL PUNTA MEDIA   $ 105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.150 $ 3.150 44121708 Marcadores 30 Unidad PLUMON BOARD MARKER COLORES NEGRO, ROJO, AZUL   $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.130 $ 11.130 44121708 Marcadores 30 Unidad DESTACADORES SPOTLINER COLORES   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350 43201801 Unidades de discos flexibles 2 Unidad PENDRIVE 64GB   $ 7.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.120 60121535 Goma de borrar 18 Unidad GOMA DE BORRAR FINA IMAGEN MIGA 20   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.924 $ 3.924 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 6 Unidad PEGAMENTO BARRA PROARTE 21GR   $ 417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.502 $ 2.502 44121802 Líquido corrector 6 Unidad CORRECTOR LAPIZ FILGO PUNTA METALICA   $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.670 $ 2.670 44121705 Portaminas 2 Unidad PORTAMINAS 5000 0.5MM ISOFIT   $ 944,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.888 $ 1.888 14111530 Notas de papel autoadhesivo 2 Unidad     $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 44121705 Portaminas 4 Unidad MINAS MICRO HB 05   $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 872 $ 872 11101507 Grafito 4 Unidad LAPIZ GRAFITO KORES HB   $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324 $ 324

Total Neto	$ 80.574
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.309
TOTAL OC	$ 95.883