Orden de Compra. Nº
1057500-438-AG24
"
Componente Educativo CHCC Hospital San José de Maipo compra ágil: 1057500-123-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057500-438-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Componente Educativo CHCC Hospital San José de Maipo compra ágil: 1057500-123-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T.
61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2207 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T.
61.608.500-K
Dirección de Facturación
Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna
Puente Alto
Impuesto
18404,16
Dirección de Envío de la Factura
Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
10-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
2
Unidad
Nescafé TRX400 gr o su equivalentes
CAFE INST. NESCAFE TRADICION 400 GR POLVO TARRO
$ 10.791,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.582
$ 21.582
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Vasos de plumavit 180 cc
VASO DESECH. PLUMAVIT 180ML 6 ONZ X 25 UN DART
$ 36,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.600
$ 3.600
52151617
Cucharas de madera de uso doméstico
100
Unidad
Cuchara plástica de postre
CUCHARA PLASTICA PARA TE Y CAFE X 100 UN
$ 14,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.400
$ 1.400
52151504
Tazas o vasos desechables domésticos
100
Unidad
Vasos desechables 300 cc
VASO DESECH. BLANCO 300ML 10 ONZ X 50 UN TUC
$ 16,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.600
$ 1.600
50161510
Sacarina o sucralosa
3
Unidad
Endulzante líquido stevia
ENDULZANTE NATURALIST STEVIA LIQUIDO 270 ML
$ 3.365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.095
$ 10.095
50161510
Sacarina o sucralosa
3
Unidad
Azúcar envase 1kg
AZUCAR 1 KL. IANSA BOLSA
$ 1.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.067
$ 5.067
50181905
Galletas dulces o pastelitos
60
Unidad
Galletas surtidas entre 100 y 150 grs mckay/costa o sus equivalentes
GALLETA MCKAY DIFERENTES SABORES
$ 892,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.520
$ 53.520
Total Neto
$ 96.864
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.404
TOTAL OC
$ 115.268
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.556.940-5
Ver adjunto