Orden de Compra. Nº
3366-65-SE24
"
Comisión Predios Mil. V DE.
"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3366-65-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
01-08-2024
Nombre de la Orden de Compra
Comisión Predios Mil. V DE.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3366-16-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Cuartel General V División de Ejército - CGVDE
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Unidad de Compra
Ojo Bueno S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 27-550150-1100070050 del sistema SIFIE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ejercito de Chile
R.U.T.
61.101.010-9
Dirección de Facturación
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
Comuna
Punta Arenas
Impuesto
158220,6
Dirección de Envío de la Factura
Ojo Bueno S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y de la Antártica
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Razón Social
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
R.U.T.
77.942.736-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
INSUMOS Y LOGÍSTICA PATAGONIA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
70
Unidad
CERA CREMA INCOLORA BRILLINA 480 ML
CERA CREMA INCOLORA BRILLINA 480 ML
$ 2.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 192.500
$ 192.500
47131615
Escobillones
36
Unidad
ESCOBILLON MULTIUSO CON MANGO
ESCOBILLON MULTIUSO CON MANGO
$ 2.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 93.240
$ 93.240
53131608
Jabones
70
Unidad
JABON EN BARRA POPEYE 170 GRS
JABON EN BARRA POPEYE 170 GRS
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.000
$ 70.000
47131811
Productos de lavandería
60
Unidad
DETERGENTE DE ROPA EN POLVO MARCA OMO DE 2,7 KG
DETERGENTE DE ROPA EN POLVO MARCA OMO DE 2,7 KG
$ 7.950,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 477.000
$ 477.000
Total Neto
$ 832.740
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 158.221
TOTAL OC
$ 990.961