1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3810-867-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION INSUMOS DE PAPEL PARA LA EJECUCIÓN DE TALLERES DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES DESASARROLLADAS POR EL PROGRAMA JOVENES EN ACCION 2025, SOLICITUD N° 695/25 OFICINA DE LA JUVENTUD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3810-13-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Pichilemu Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Unidad de Compra Ángel Gaete N°365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU R.U.T. 69.091.200-7 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 5358,57 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maxval spa Razón Social MAXVAL SPA R.U.T. 77.290.944-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maxval spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 7 Unidad TOALLA DE PAPEL UNIDAD   $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.723 $ 2.723 48101902 Platos y cubiertos de servicio 150 Unidad PLATO CARTULINA BLANCO MEDIANO-UNIDAD   $ 31,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.650 $ 4.650 52152102 Vasos para beber domésticos 160 Unidad VASO POLIPAPEL 12 OZ (350 C.C) LIQUIDO FRIO-UNIDA   $ 102,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320 48101902 Platos y cubiertos de servicio 40 Unidad CUCHARA TE MADERA-UNIDAD   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.640 $ 1.640 48101901 Vajillas de servicio 50 Unidad CUCHILLO MADERA-UNIDAD   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050 48101901 Vajillas de servicio 20 Unidad CUCHARA SOPA MADERA-UNIDAD   $ 41,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 820 $ 820

Total Neto	$ 28.203
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.359
TOTAL OC	$ 33.562