Orden de Compra. Nº
1681-783-SE24
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SERVICIO DE CORREO JUNIO 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1681-783-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
SERVICIO DE CORREO JUNIO 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO HBL
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Unidad de Compra
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7153
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
R.U.T.
61.606.917-9
Dirección de Facturación
AVENIDA BRASIL N°753, LINARES
Comuna
Linares
Impuesto
0
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA BRASIL N°753, LINARES
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Gerencia Zonal Sur
Razón Social
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE
R.U.T.
60.503.000-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
EMPRESA DE CORREOS DE CHILE - Gerencia Zonal Sur
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78102201
Servicios de entrega postal nacional
1
Global
FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2024. PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, SEGÚN FACTURA N°2682412 DE FECHA 30/06/24
FRANQUEO CONVENIDO, CONSUMO MES DE JUNIO DE 2024. PIEZAS AFECTAS A DESCUENTO, SEGÚN FACTURA N°2682412 DE FECHA 30/06/24
$ 387.790,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 387.790
$ 387.790
Total Neto
$ 387.790
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Exento
0
%
$ 0
TOTAL OC
$ 387.790
Justificación de exención de impuesto