1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-101-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-02-2017 Nombre de la Orden de Compra Refrigeradores fcia y vac. nuevo CAV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 137323,431 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Agustin Limitada Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA R.U.T. 76.287.853-4 Sucursal Comercial Agustin Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52141509 2239-10-LP12 Refrigeradores-congeladores domésticos combinados 3   (1013001) REFRIGERADOR MADEMSA NORDIK 690 AS UNIDAD 1032250 (1013001) REFRIGERADOR MADEMSA NORDIK 690 AS UNIDAD; Código: ;Región : X; Monto por unidad a pagar por despacho: $13915 $ 245.835,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 737.505 $ 737.505

Total Neto	$ 737.505
Descuento	$ 14.750
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 137.323
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 860.078