Detalle Orden de Compra

1 .- Información de la Orden de Compra

Número de la Orden de Compra	1057548-674-AG24
Estado de la Orden de Compra	Recepción Conforme
Fecha de Envío	25-06-2024
Nombre de la Orden de Compra	Compra ágil: Enterex Karbs 1057548-294-COT24
Anexos y Resoluciones	Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)

2 .- Datos del Comprador

Unidad de Compra	Bienes y Servicios
Razón Social	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T.	61.607.503-9
Dirección de Unidad de Compra

3 .- Datos de Pago y Facturación

Tipo Presupuesto	Anual
Disponibilidad Presupuestaria	Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1695
Usuario SIGFE
Plazo de Pago	30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda	Peso Chileno
Razón Social	SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
R.U.T.	61.607.503-9
Dirección de Facturación	Arturo Prat S/N, La Unión
Comuna	La Unión
Impuesto	22116
Dirección de Envío de la Factura	Arturo Prat S/N, La Unión

4 .- Otras Especificaciones

Fecha de Entrega

Título

Descripción

Detalle factura

Detalle de Facturas

Envío de mercaderías: Enviar productos mediante guía de despacho y facturar contra recepción conforme de esta guía

Fecha de Caducidad: No se recepcionaran productos cuya fecha de vencimiento sea inferior a 24 meses.

Factura: Enviar un XML con el formato correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII. Debe ser formato

EnvioDTE al correo: dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden de compra en el campo de referencia 801.

Horario bodega

Horarios de bodega:

Lunes a jueves (mañana): 08:00 a 13:00

Lunes a jueves (tarde): 14:00 a 16:00

Viernes (mañana): 08:00 a 13:00

Viernes (tarde): 14:00 a 15:00

FAVOR RESPETAR LOS HORARIOS DE BODEGA

5 .- Datos del Proveedor

Proveedor	CGMARTINEZB
Razón Social	CARLOS GASTÓN MARTÍNEZ BECKER
R.U.T.	10.725.347-5
Estado de habilidad	check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal	CGMARTINEZB
Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU	Producto / Servicio	Cant.	Medida	Esp. Comprador	Esp. Proveedor	Precio Unit.	Desc.	Cargos	Total Unit.	Valor Total
42231806	Alimento nutritivo médico o espesadores de líquido	12	Tarro	Enterex KARBS Tarro. Agregar ficha técnica e imagen referencia.		$ 9.700,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 116.400	$ 116.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante

76.209.015-5

Ver adjunto

2.- R.U.T del cotizante

77.337.544-5

Ver adjunto

3.- R.U.T del cotizante

10.725.347-5

Ver adjunto