1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1502-9-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION CAMIONETA |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1502-6-L116 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Dirección de Obras Hidráulicas - III Región |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
Calle Rancagua N° 499 – Piso 3°- Edificio MOP |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF |
R.U.T. |
61.202.000-0 |
Dirección de Facturación |
MERCED 1115 |
Comuna |
Vallenar |
Impuesto |
151115,17 |
Dirección de Envío de la Factura |
MERCED 1115 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
CHT-SS |
Razón Social |
CARLOS ANAR HONORES TORRES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.433.830-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CHT-SS |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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