1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2799-640-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra CS Servicio de Diseño y Producción de Elementos Comunicacionales (ADJUDICACIÓN) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2799-19-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion Municipal Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Unidad de Compra Yerbas Buenas 330, Dirección de Desarrollo Comunitario 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES R.U.T. 69.051.100-2 Dirección de Facturación Esmeralda 536, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 0,57 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 536, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIOLETA IMPRESIONES Razón Social VIOLETA IMPRESIONES LIMITADA R.U.T. 76.408.097-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VIOLETA IMPRESIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 1 Unidad LINEA 1: Papelería, todo de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. ORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACIÓN Papelería $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad LINEA 3: Artículos Corporativos, todo de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. ORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACIÓN Artículos Corporativos $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1 82101501 Letreros publicitarios 1 Unidad LINEA 2: Lienzos y Pendones, todo de acuerdo a requerimientos señalados en especificaciones técnicas. ORDEN DE COMPRA DE ADJUDICACIÓN Lienzos y Pendones $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 3
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1
TOTAL OC	$ 4