1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3928-1498-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE GALVANOS PARA EL LARE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3928-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Municipal Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Unidad de Compra ANGEL GAETE 365 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19682 del sistema Insico. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación Municipal R.U.T. 69.091.201-5 Dirección de Facturación Ángel Gaete N°365 Comuna Pichilemu Impuesto 40960,2 Dirección de Envío de la Factura Ángel Gaete N°365 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Punto Print Razón Social JAIME HERNAN REYES LETELIER R.U.T. 15.414.616-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Punto Print Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 12 Unidad Galvanos de vidrio 19x13 cms aprox., grabado con sistema láser, con logos y textos grabados. * PARA FECHA DE ENTREGA, LOGO Y TEXTO CONTACTARSE CON EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL.   $ 17.965,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.580 $ 215.580

Total Neto	$ 215.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.960
TOTAL OC	$ 256.540