1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 630424-390-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PIZARRA LICEO A.VARAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra adquisiciones daem II Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Unidad de Compra calle Puerto Varas N°102 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAGO RANCO R.U.T. 69.201.100-7 Dirección de Facturación calle Puerto Varas N°102 Comuna Lago Ranco Impuesto 8462,03 Dirección de Envío de la Factura calle Puerto Varas N°102 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor bernardo Gabriel Razón Social BERNARDO GABRIEL MUÑOZ PÉREZ R.U.T. 17.247.922-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal bernardo Gabriel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad PIZARRA ACRILICA 90X60cm. PIZARRA ACRILICA 90X60cm. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008 11111606 Pizarra 1 Unidad PIZARRA CORCHO 90X60cm. PIZARRA CORCHO 90X60cm. $ 23.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.529 $ 23.529

Total Neto	$ 44.537
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.462
TOTAL OC	$ 52.999