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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
411-301-CM24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra: 411-301-CM24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento Finanzas - D.A.F |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN |
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DESPACHO A CALLE MARAÑÓN 1289, OFICINA ENLACE I. MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN, CIUDAD DE VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. HORARIO DE ATENCIÓN DE 8:00 A 13: |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN |
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R.U.T. |
69.251.900-0 |
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Dirección de Facturación |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
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Comuna |
Alto Del Carmen |
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Impuesto |
471827 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Padre Alonso García s/n Alto del Carmen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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