1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2018-135-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2018-15-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2018-15-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UNIDAD DE COMPRA DASA Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Unidad de Compra San Pablo # 8381 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL R.U.T. 61.104.000-8 Dirección de Facturación Av. San Pablo #8381, Pudahuel Comuna Pudahuel Impuesto 1033600 Dirección de Envío de la Factura Av. San Pablo #8381, Pudahuel 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2024 Título Descripción INSPECTORES FISCALES •Titular: Sr. Richard Appelgren Muñoz. (correo: rappelgren@dgac.gob.cl) •Suplente: Sra. Loreto Contreras Lobos. (lmcontreras@dgac.gob.cl) PLAZO DE ENTREGA 30 días corridos, según oferta y Bases de Licitación LUGAR DE DESPACHO Y COORDINACIONES Despacho: debe ser coordinado previamente con el Sr. Cristian Rojas, a los los correos electrónicos, crojas@dgac.gob.cl, o secretaría de la Sección Logística, Sra. Claudia Juica, correo: cjuicaz@dgac.gob.cl. Dirección de despacho: San Pablo Nº 8381, comuna de Pudahuel DESCUENTOS LEGALES Esta Institución descuenta el 2% de acuerdo al artículo 37 de la Ley Nº 16.752 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA SAN JUAN SpA Razón Social IMPORTADORA SAN JUAN SPA. R.U.T. 76.265.326-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA SAN JUAN SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46101801 Fundas o cartucheras para armas 80 Unidad FUNDAS DE PISTOLAS, SEGÚN BASES TÉCNICAS. De acuerdo a requerimientos técnicos, documentación de la licitación y oferta del proveedor. $ 68.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.440.000 $ 5.440.000

Total Neto	$ 5.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.033.600
TOTAL OC	$ 6.473.600