1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-481-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA SOSTENIMIENTO DE PUNTERA 1 Y 2 ESCUELA DE GRUMETES SEGÚN COT 3156-299-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ASIG. GTES del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. Comuna Talcahuano Impuesto 191520 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Floydan EIRL Razón Social COMERCIAL FLOIDAMIA CARDENAS E.I.R.L. R.U.T. 77.040.923-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Floydan EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112802 Hojas de sierra 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN "ANEXO MATERIALES DE FERRETERÍA SOSTENIMIENTO PUNTERAS", COTIZACIÓN ÁGIL 3156-299-COT24, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES. MATERIALES DE FERRETERÍA, SEGÚN "ANEXO MATERIALES DE FERRETERÍA SOSTENIMIENTO PUNTERAS", COTIZACIÓN ÁGIL 3156-299-COT24, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES. $ 1.008.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008.000 $ 1.008.000

Total Neto	$ 1.008.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 191.520
TOTAL OC	$ 1.199.520

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.625.144-5 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.040.923-3 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.944.419-8 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.949.514-0 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.949.747-K Ver adjunto