1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3749-135-SE24 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 31-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Fumigación Escula Punta de Choros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Error en el Establecimiento. Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz N° 02 La Higuera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA R.U.T. 69.040.200-9 Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera Comuna La Higuera Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ASEFUM LTDA CONTROL DE PLAGAS ISO 9001 Razón Social SERVICIOS ASEFUM LIMITADA R.U.T. 76.279.173-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ASEFUM LTDA CONTROL DE PLAGAS ISO 9001 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102103 Servicios de exterminación o fumigación 1 Unidad no definida PRIMERO: Se requiere que las dependencias educativas se encuentren con Fumigación y desratización al día, por presencia de roedores en el recinto. SEGUNDO: Que el servicio antes dicho se efectúa bajo la modalidad de Trato Directo o Compra Ágil. Art.10° letra f) 1. Apruébese el servicio, bajo la modalidad de Trato Directo y la emisión de Orden de Compra, al proveedor SERVICIOS ASEFUM Ltda. R.U.T 76.279.173-0 por la suma neta de $ 130.000 (Ciento treinta mil pesos) más I.V.A. $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700