1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057468-69-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Addendum Administración tarjetas alimentación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057468-3-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Unidad de Compra Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 284 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL R.U.T. 61.608.600-6 Dirección de Facturación Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro Comuna * Impuesto 73764705,86 Dirección de Envío de la Factura Victoria Subercaseaux 381 Santiago Centro 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AMIPASS Razón Social FDD INNOVACION & CRECIMIENTO S.A. R.U.T. 76.032.107-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AMIPASS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111803 Vales 1 Unidad “SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE TARJETAS DE ALIMENTACIÓN PARA FUNCIONARIOS/AS DEL SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO CENTRAL" por 24 meses desde 01 de abril de 2025 Valores netos $ 388.235.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 388.235.294 $ 388.235.294

Total Neto	$ 388.235.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.764.706
TOTAL OC	$ 462.000.000