1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5434-161-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales Edificio Laboratorios Docentes e Impermeabilización Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE Fac. de Ciencias Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP 160 del sistema AUGE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad Comuna Ñuñoa Impuesto 55002,15 Dirección de Envío de la Factura Las Palmeras 3425, Pabellón G Contabilidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERREXPRESS.CL Razón Social FERREXPRESS SPA R.U.T. 77.356.106-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERREXPRESS.CL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162806 Cubiertas de tornillos 1 Unidad Según detalle y descripción del proveedor en compra ágil: 5434-224-COT25. Según detalle y descripción del proveedor en compra ágil: 5434-224-COT25. $ 289.485,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.485 $ 289.485

Total Neto	$ 289.485
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.002
TOTAL OC	$ 344.487