1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057390-190-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Repintado Epoxico Piso Droguería SSGG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1057390-12-LP21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Unidad de Compra Pedro de Oña 387 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 435 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección Servicio Araucanía Norte R.U.T. 61.955.100-1 Dirección de Facturación ILABACA 752 Comuna Angol Impuesto 581402,47 Dirección de Envío de la Factura ILABACA 752 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor esymec Razón Social LUIS ALBERTO FERNANDEZ CID R.U.T. 8.898.600-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal esymec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida SERVICIOS GENERALES Mantenimiento piso Drogueria Repintado Esmalte Epoxico dos manos (DESPACHO) m2 63 (PASILLO A) m2 27 (PASILLO B) m2 (PASILLO C) m2 27 (PASILLO D) m2 19 Reparacion cerradura normal 1 Rampa y escaleras exteriores 18 recambio piso antideslizante 10 $ 3.060.013,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.060.013 $ 3.060.013

Total Neto	$ 3.060.013
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 581.402
TOTAL OC	$ 3.641.415