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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2099-243-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
17-05-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ILUMINACION DIA INTERNACIONAL SIN FUMAR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Seremi de Salud de XII Región |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Unidad de Compra |
AV. BULNES Nº 0136 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA |
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R.U.T. |
61.601.000-K |
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Dirección de Facturación |
AV. BULNES Nº 0136 |
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Comuna |
Punta Arenas |
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Impuesto |
55882,42 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. BULNES Nº 0136 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
WRs ASESORÍA & GESTIÓN DEPORTIVA |
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Razón Social |
LEONIDAS JOSÉ HERNÁNDEZ VELÁSQUEZ
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R.U.T. |
15.307.415-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
WRs ASESORÍA & GESTIÓN DEPORTIVA |
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Socios y accionistas principales
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