Orden de Compra. Nº
1108338-161-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-127-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1108338-161-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-127-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Centro de Salud Cordillera Andina
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 426
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
R.U.T.
69.287.570-2
Dirección de Facturación
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
Comuna
Los Andes
Impuesto
35150
Dirección de Envío de la Factura
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Productos Hortensia
Razón Social
PRODUCTOS HORTENSIA SPA
R.U.T.
76.376.165-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Productos Hortensia
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50161813
Dulces de chocolate o sustitutos
2
kilogramo
2 KILOS DE AZUCAR, VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO
$ 1.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.000
$ 3.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
ALFAJOR RELLENO CON MANJAR DE 45 GR. EQUIVALENTE A NUTRA BIEN, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
ALFAJOR RELLENO FRANBUESA DE 42 GR. EQUIVALENTE A NUTRA BIEN, CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 1 AÑO
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
100
Unidad
QUEQUITO TIPO BROWNIE
$ 500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.000
$ 50.000
50201712
Bebidas de Té
2
Caja
CAJAS DE TE DE HIERBAS SURTIDAS DE 100 UNIDADES
$ 6.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
Total Neto
$ 165.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 20.000
IVA
19
%
$ 35.150
TOTAL OC
$ 220.150
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.100.732-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.376.165-7
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.404.498-1
Ver adjunto