1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3769-84-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REUNION USUARIOS PDTI QUINCHAO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3771-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Fomento Productivo Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Unidad de Compra Amunategui 18 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05-47 del sistema SICOGEN II. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO R.U.T. 69.230.900-6 Dirección de Facturación Amunategui 18 Comuna * Impuesto 37869,66 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 18 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor gloria hernandez ruiz Razón Social GLORIA DEL ROSARIO HERNÁNDEZ RUIZ R.U.T. 10.604.681-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal gloria hernandez ruiz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 3 kilogramo AZUCAR AZUCAR $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024 52151617 Cucharas de madera de uso doméstico 100 Unidad CUCHARAS DE MADERA CUCHARAS DE MADERA $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 14111703 Toallas de papel 2 Rollo TOALLA NOVA TOALLA NOVA $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 50182001 Tartas, empanadas o pastas frescas 80 Unidad EMPANADAS HORNO DE CARNE EMPANADAS HORNO DE CARNE $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.400 $ 142.400 50201706 Café 2 Tarro CAFE DE 170 grs CAFE DE 170 grs $ 5.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.220 $ 10.220 50202303 Jugos y néctar concentrados 3 Unidad JUGOS DE 1 1/2 LITRO JUGOS DE 1 1/2 LITRO $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.665 $ 4.665 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS POLIPAPEL VASOS POLIPAPEL $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 50192503 Rellenos de sándwich frescos 15 Unidad SANDWICH MORTADELA/QUESO SANDWICH MORTADELA/QUESO $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.860 $ 13.860 14111705 Servilletas de papel 2 Paquete SERVILLETAS SERVILLETAS $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.700 $ 1.700 50201710 Té de hierbas 2 Caja TE DE HIERBAS TE DE HIERBAS $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.200 $ 2.200 48101915 Bandejas de servicio 5 Unidad BANDEJAS CARTON MEDIANA BANDEJAS CARTON MEDIANA $ 909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.545 $ 4.545

Total Neto	$ 199.314
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.870
TOTAL OC	$ 237.184