1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-466-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL. ADQ. N° 943437 - ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.007.001.001 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 109212 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA CONCHA Y TORO 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-04-2025 Título Descripción ARTICULOS DE ASEO   5 .- Datos del Proveedor Proveedor F Y R SPA Razón Social F Y R SPA R.U.T. 77.988.303-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal F Y R SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 1 Paquete NECESIDAD DE SERVICIOS. SEGUN DETALLE EN ANEXO ADJUNTO. ES DE CARACTER OBLIGATORIO COTIZAR PAQUETE COMPLETO, DE LO CONTRARIO LA OFERTA SERA INADMISIBLE.   $ 574.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 574.800 $ 574.800

Total Neto	$ 574.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 109.212
TOTAL OC	$ 684.012