1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-791-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra SMAPA-ADM. Y FINANZAS-39310-GOMAS G.O., GOLILLAS, PERNOS, BANDAS DESDE 2583-313-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-313-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/961 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 487730 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Facturación Envío de ( Facturas, Notas de Créditos, Notas de Débitos, Guías de Despachos ) a la siguiente casilla: dte@asyntec.com Rut       69.070.900-7 Giro      Actividad de la Administración Pública en General Dirección    Av.5 de Abril Nº0260 a) Indicar Orden de Compra b) Escribir en una línea la glosa “SMAPA”   Despacho Despacho:Bodega SMAPA, Fono 24028425, Sr. José Norambuena (jnorambuenaa@maipu.cl) Dirección: Avda. Lo Errázuriz N°789 Cerrillos, Lunes a Jueves de 8:30 a 17:30 hrs. y Viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Vega jr Razón Social YOLANDA PURISIMA DIAZ ARAYA R.U.T. 7.126.205-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Vega jr Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142116 Tubería de goma 1 Unidad no definida 100 GOMAS G.O 125 MM., 100 GOMAS G.O. 200 MM., 8.OOO GOLILLA PLANA PLASTICA 1/2, 5.000 GOLILLA PLANA PLASTICA 3/4, 300 PERNOS HEXAGONAL, 80 BANDA PARA ABRAZADERA. VER SOLICITUD CON REQUISITOS. 100 GOMAS G.O 125 MM., 100 GOMAS G.O. 200 MM., 8.OOO GOLILLA PLANA PLASTICA 12, 5.000 GOLILLA PLANA PLASTICA 34, 300 PERNOS HEXAGONAL, 80 BANDA PARA ABRAZADERA. VER SOLICITUD CON REQUISITOS $ 2.567.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.567.000 $ 2.567.000

Total Neto	$ 2.567.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 487.730
TOTAL OC	$ 3.054.730