1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1233600-155-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MOBILIARIO ESCOLAR PRE BÁSICA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1233600-10-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CORP MUNICIPAL DE RENCA Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE RENCA R.U.T. 70.931.100-K Dirección de Facturación Los Aromos 3339 Comuna Renca Impuesto 514641,6 Dirección de Envío de la Factura Los Aromos 3339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción COORDINAR COORDINAR DESPACHO DE LOS PRODUCCTOS CON  BEATRIZ RIQUELME BEATRIZ.RIQUELME@RENCA.CL +56 9 8438 3465 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL HAGELIN LTDA Razón Social COMERCIAL HAGELIN SPA R.U.T. 76.102.918-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL HAGELIN LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 36 Unidad ARRIMO BAJO, especificaciones en bases - según especificaciones técnicas de licitación $ 75.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.708.640 $ 2.708.640

Total Neto	$ 2.708.640
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 514.642
TOTAL OC	$ 3.223.282