Orden de Compra. Nº647694-3350-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 647694-12-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 647694-3350-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 647694-12-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra División de Personal - Pasajes y fletes
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208007 del sistema SIFIE 2.0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.980.120-2
Dirección de Facturación Avenida Tupper N° 1725
Comuna Santiago
Impuesto 19316,92
Dirección de Envío de la Factura Avenida Tupper N° 1725
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VOLYA LIMITADA
Razón Social COMERCIALIZADORA VOLYA LIMITADA
R.U.T. 77.994.089-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VOLYA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111703
Excursiones turísticas en barco4Unidad04 (CUATRO) PASAJES MARITIMOS IDA Y REGRESO TRAMO: PTA. ARENAS - PORVENIR - PTA. ARENAS. Pasajeros: Sr. JUAN TRULLEN SUAZO, Sr. CRISTIAN CATALAN HERNANDEZ, Sr. RODRIGO FARIAS HERNANDEZ, Sr. JUAN LOYOLA MANZOR  $ 25.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.668 $ 101.668
Total Neto $ 101.668
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.317
TOTAL OC $ 120.985


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.950.344-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto