1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1213002-98-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1213002-69-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL R.U.T. 70.880.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE EDUCACION Y SAL R.U.T. 70.880.300-6 Dirección de Facturación Avda. Concha y Toro 02548 Comuna Pirque Impuesto 39915,96 Dirección de Envío de la Factura Avda. Concha y Toro 02548 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor A Punto Banqueteria EIRL Razón Social EVELYN LORCA CONTRERAS, BANQUETERIA E.I.R.L R.U.T. 76.085.311-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal A Punto Banqueteria EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131607 Servicios de distribución de alimentos 1 Global LA ENTREGA DE PRODUCTOS SE DEBE HACER CON GUIA DE DESPACHO Y NO CON FACTURAS, YA QUE LA FACTURA DEBE CONTENER UNA FECHA POSTERIOR A LA FECHA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. UNA VEZ QUE SE ENTREGUEN LOS ARTICULOS, EL OFERENTE DEBE SOLICITAR LA RECEPCION CONFORME A LA PERSONA QUE RECIBE, CONJUNTAMENTE DEBE ENTREGARLE LA GUIA DE DESPACHO PARA SU VISACION. POSTERIORMENTE EL OFERENTE DEBE ENVIAR COPIA DE RECEPCION CONFORME, ORDEN DE COMPRA Y ADJUNTAR LA FACTURA AL CORREO cristina.torres@corpirque.cl PARA COORDINAR LA ENTREGA DEBE CONTACTAR A CAROLINA MOYA AL CORREO carolina.moya@corpirque.cl Se requiere adquirir los siguientes elementos para el programa de Buenas prácticas y fomento de la participación social FECHA DE LA ACTIVIDAD: 31-03-2025 a las 12:00 horas en el CESFAM Dr. José Manuel Balmaceda NO FACTURAR SIN ANTES ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA. AQUELLOS PROVEEDORES QUE EMITAN FACTURAS ANTES DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS O ANTES DEL PROCESO DE RECEPCION CONFORME, SERAN INMEDIATAMENTE RECHAZADAS. $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084

Total Neto	$ 210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.916
TOTAL OC	$ 250.000