1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3947-301-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2025 Nombre de la Orden de Compra GASOLINA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 202 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Santa Juana Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Unidad de Compra YUNGAY N° 125 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.03.001 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTA JUANA R.U.T. 69.151.400-5 Dirección de Facturación YUNGAY N° 125 Comuna Santa Juana Impuesto 12042,96 Dirección de Envío de la Factura YUNGAY N° 125 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA R.U.T. 79.588.870-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 1 Global CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025, FACTURA N° 2377800 DEL 15.03.2025 CONSUMO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA), PARA VEHICULOS Y MAQUINARIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE MARZO DEL 2025, FACTURA N° 2377800 DEL 15.03.2025 $ 63.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.384 $ 63.384

Total Neto	$ 63.384
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.043
TOTAL OC	$ 75.427