1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1664-513-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE LABORATORIO DENTAL FEB-MAR-MAYO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1664-18-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL DE FRESIA Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Unidad de Compra San José 301 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 795 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Salud del Reloncaví R.U.T. 61.602.271-7 Dirección de Facturación San José 301 Comuna Fresia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San José 301 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor dentec Razón Social EDMUNDO VOLTAIRE PINCHEIRA GALLEGOS R.U.T. 6.167.907-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal dentec Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 4 Unidad PROVISORIO, TRABAJOS REALIZADOS FEBRERO Y MAYO PROVISORIO, TRABAJOS REALIZADOS FEBRERO Y MAYO $ 15.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.408 $ 63.408 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 4 Unidad ONLAY CEROMEROS, TRABAJOS REALIZADOS MARZO Y MAYO ONLAY CEROMEROS, TRABAJOS REALIZADOS MARZO Y MAYO $ 45.574,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.296 $ 182.296 42152111 Endurecedores de material de impresión dental 3 Unidad 1 CORONA CERAMOMETAL , TRABAJOS REALIZADOS FEBRERO Y MAYO 1 CORONA CERAMOMETAL , TRABAJOS REALIZADOS FEBRERO Y MAYO $ 70.346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.038 $ 211.038

Total Neto	$ 456.742
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 456.742

Justificación de exención de impuesto