1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2107-523-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA UNIDAD DE MANTENCION DEL HOSPITAL DE SANTA CRUZ DESDE 2107-34-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2107-34-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Santa Cruz Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Unidad de Compra Federico Errazuriz 921 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 791 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD HOSPITAL DE SANTA CRUZ R.U.T. 61.602.148-6 Dirección de Facturación AVDA. ERRÁZURIZ 921, Comuna Santa Cruz Impuesto 1405728,11 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ERRÁZURIZ 921, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRUPO RB Razón Social COMERCIALIZADORA RB SPA R.U.T. 77.267.947-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GRUPO RB Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26121630 Accesorios de cable 1 Unidad Materiales para reparaciones electricas segun listado de clasula 2 de bases tecnicas SE OFERTA SEGUN FICHA TECNICA ADJUNTA $ 7.398.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.398.569 $ 7.398.569

Total Neto	$ 7.398.569
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.405.728
TOTAL OC	$ 8.804.297