Orden de Compra. Nº
1558-175-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1558-109-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1558-175-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-06-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1558-109-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Diego de Almagro
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T.
61.606.306-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1455 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ATACAMA HOSPITAL FLORENCIO VARGAS DIAZ
R.U.T.
61.606.306-5
Dirección de Facturación
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
Comuna
Diego De Almagro
Impuesto
181450
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Diego de Almagro N°301, Sector A
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SERVICIOS MFZ eirl
Razón Social
SERVICIOS MARCELINO FLORES ZAMORA E.I.R.L.
R.U.T.
76.601.935-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SERVICIOS MFZ eirl
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
Mantención preventiva unidad dental. Se adjunta memo con lo solicitado.
Mantención preventiva unidad dental.
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
Mantención preventiva unidad dental. Se adjunta memo con lo solicitado.
Mantención preventiva unidad dental.
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
30201903
Unidades dentales
1
Unidad
Mantención preventiva unidad dental. Se adjunta memo con lo solicitado.
Mantención preventiva unidad dental.
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
40151601
Compresores de aire
1
Unidad
Mantención preventiva compresor de aire . Se adjunta memo con lo solicitado.
Mantención preventiva compresor de aire.
$ 155.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.000
$ 155.000
40151601
Compresores de aire
1
Unidad
Mantención preventiva compresor de aire . Se adjunta memo con lo solicitado.
Mantención preventiva compresor de aire.
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
Total Neto
$ 955.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 181.450
TOTAL OC
$ 1.136.450
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.601.935-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.660.833-5
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.601.935-8
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
7.620.732-1
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
9.893.445-6
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
9.893.445-6
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
15.602.173-3
Ver adjunto