1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-3313-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3178-292-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204004000 del sistema CGU PLUS+. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días SEGÚN LEY DE PRESUPUESTO SECTOR PÚBLICO VIGENTE Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 104500 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2025 Título Descripción LEY N° 19.983 Y FECHA DE PAGO Y RECEPCION DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS Para efectos de la Ley n° 19.983, el plazo para reclamar el contenido de la factura será de 08 días corridos. La fecha de pago será de 45 días, a contar de la recepción conforme del material solicitado. Este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior, los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, para su recepción conforme por nuestro sistema, DE LO CONTRARIO, NO SE PODRÁ DAR CURSO AL PAGO. PROTOCOLO DE TRAZABILIDAD FACTURA DEBE INCORPORAR OBLIGATORIAMENTE N° DE SERIE, N° DE LOTE, FECHA DE VENCIMIENTO Y MARCA COMERCIAL VIGENCIA DEL MATERIAL El producto debe venir con una vigencia mínima de 12 meses. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuamerica Razón Social INSUAMÉRICA SPA R.U.T. 77.165.768-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Insuamerica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51142904 Lidocaína 100 Unidad Lidocaína Clorhidrato 2gr / Clorhexidina Digluconato 0,050gr en 100gr, Jeringas prellenadas (gel anestésico y antiséptico urológico estéril) Lidocaína Clorhidrato 2gr / Clorhexidina Digluconato 0,050gr en 100gr, Jeringas prellenadas (gel anestésico y antiséptico urológico estéril) $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000

Total Neto	$ 550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.500
TOTAL OC	$ 654.500