Orden de Compra. Nº
1755-227-AG24
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INSUMOS COMPUTACIONALES. Implementar proyectos de apoyo técnico y pedagógico a E.E EPJA Inclusión de estudiantes extranjeros. OA Nº7530. SOL045_EDUC24_JCC
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Recuerde que el responsable del pago es SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1755-227-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS COMPUTACIONALES. Implementar proyectos de apoyo técnico y pedagógico a E.E EPJA Inclusión de estudiantes extranjeros. OA Nº7530. SOL045_EDUC24_JCC
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Mineduc Administración VII Región
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T.
60.901.009-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 423 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION VII REGION
R.U.T.
60.901.009-6
Dirección de Facturación
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
Comuna
Talca
Impuesto
21745,5
Dirección de Envío de la Factura
Avda. Ignacio Carrera Pinto N° 130
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LANCENTER CHILE
Razón Social
LANCENTER CHILE SPA
R.U.T.
76.836.436-2
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LANCENTER CHILE
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121609
Cable de redes
5
Unidad
CABLE HDMI MLAB 1.4 V 1,8 M TIPO A
$ 4.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.450
$ 21.450
26111702
Pilas alcalinas
24
Unidad
AAA 1,5 V. SE SUGIERE DURACELL.
$ 275,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.600
$ 6.600
32101622
Memoria flash
20
Unidad
PENDRIVE USB 3.0 TIPO A 32GB.
$ 4.070,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 81.400
$ 81.400
Total Neto
$ 109.450
Descuento
$ 0
Cargos
$ 5.000
IVA
19
%
$ 21.746
TOTAL OC
$ 136.196
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.836.436-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.764.333-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
89.912.300-k
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
14.017.216-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.307.196-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.175.712-1
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.033.133-1
Ver adjunto