1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2583-161-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2025 Nombre de la Orden de Compra SOPE 70/ ADQUISICION DE ALIMENTOS (ABARROTES-FRUTA Y VERDURA)/SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL/CFM. DESDE 2583-40-L125/ORDEN DE COMPRA DESDE 2583-40-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2583-40-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I. MUNI MAIPU DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Unidad de Compra AVDA. 5 DE ABRIL 0260 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MAIPU R.U.T. 69.070.900-7 Dirección de Facturación AVDA. 5 DE ABRIL 0260 Comuna Maipú Impuesto 777435,35 Dirección de Envío de la Factura AVDA. 5 DE ABRIL 0260 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANGELO HERNAN GARATE SAGREDO Razón Social ANGELO HERNAN GARATE SAGREDO R.U.T. 17.966.305-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANGELO HERNAN GARATE SAGREDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50131701 Leche o productos de mantequilla 1 Pack LINEA 1 ABARROTES. SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD DE LO SOLICITADO. Se cotiza de acuerdo a lo requerido en adjuntos $ 1.485.546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.485.546 $ 1.485.546 50111511 Carne de ave o carne congelada 1 Pack LINEA 2 ALIMENTOS CONGELADOS VARIOS. SEGUN DETALLE ADJUNTO. PROVEEDOR DEBE COTIZAR LA TOTALIDAD. Congelados de acuerdo a los requerimientos señalados por la entidad $ 747.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.059 $ 747.059 50101634 Fruta fresca 1 Pack LINEA 3 FRUTA Y VERDURA . SEGUN DETALLE ADJUNTO frutas y verduras de primera selección. $ 1.859.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.859.160 $ 1.859.160

Total Neto	$ 4.091.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 777.435
TOTAL OC	$ 4.869.200