1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4190-80-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2024 Nombre de la Orden de Compra Pinturas Viales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4190-22-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Cousiño 395 Comuna Caldera Impuesto 1784282,4 Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor QUIMICA PASSOL S.A. Razón Social QUIMICA PASSOL S.A. R.U.T. 84.634.200-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal QUIMICA PASSOL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211508 Pinturas acrílicas 1 Global Adquisición de pinturas viales segúnn requerimientos técnicos 90 tinetas tráfico Blancas acrílica 30 tinetas tráfico Amarillas acrílica 30 tinetas tráfico Azul acrílica 20 tinetas tráfico Negra acrílica 20 diluyente acrílico plus 5 litros 06 microesferas de vidrio 25 kg $ 9.390.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.390.960 $ 9.390.960

Total Neto	$ 9.390.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.784.282
TOTAL OC	$ 11.175.242