1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 759-596-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo SEREMI Aysén Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 759-3-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ministerio de justicia - Subsecretaría de Justicia Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Unidad de Compra Morande 107, Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3351 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE JUSTICIA R.U.T. 61.001.000-8 Dirección de Facturación Moneda 1155 Comuna * Impuesto 2622000 Dirección de Envío de la Factura Moneda 1155 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIALKA E.I.R.L Razón Social AGRICOLA FORESTAL MADERERA CAROLINA CUBILLOS EMPRE R.U.T. 76.651.171-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RIALKA E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Servicio de Aseo para las Dependencias de las Secretaría Regional Ministerial de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo Valor Neto Mensual $ 13.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.800.000 $ 13.800.000

Total Neto	$ 13.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.622.000
TOTAL OC	$ 16.422.000