1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 957865-289-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Contratación servicio de Cena par encuentro de Agrupaciones en Antofagasta. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Derechos Humanos Razón Social SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 419 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS R.U.T. 61.980.820-7 Dirección de Facturación MORANDE 107 Comuna Santiago Impuesto 243830,23 Dirección de Envío de la Factura MORANDE 107 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Razón Social TRAVEL SECURITY S.A. R.U.T. 85.633.900-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 133 Unidad Se adjunta requerimiento técnico del servicio a contratar-. Cena el hotel Astore suites $ 9.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.283.317 $ 1.283.317

Total Neto	$ 1.283.317
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.830
TOTAL OC	$ 1.527.147

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 85.633.900-9 Ver adjunto