1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-617-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-371-COT24 COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA REMUNERACIONES DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado MATERIALES DE OFICINA-DAEM, INSUMOS REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES-DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 65969,33 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Razón Social DISTRIBUIDORA VERGIO SPA R.U.T. 96.972.190-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DISTRIBUIDORA VERGIO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 15 Caja CAJAS DE RESMAS TAMAÑO CARTA.   $ 8.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.360 $ 126.360 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Caja CAJAS DE RESMAS TAMAÑO OFICIO.   $ 17.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.950 $ 173.950 44121618 Tijeras 4 Unidad TIJERAS MEDIANAS DE OFICINA.   $ 711,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.844 $ 2.844 44122104 Clips para papel 10 Unidad CAJAS DE CLIPS MEDIANOS.   $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31201509 Cinta adhesiva de nilon 2 Unidad SCOTCH GRANDE.   $ 315,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630 $ 630 44101716 Perforadoras 1 Unidad PERFORADORA PARA 50 HOJAS.   $ 19.712,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.712 $ 19.712 14111530 Notas de papel autoadhesivo 5 Unidad POST IT DE COLORES SURTIDOS 76 MM   $ 2.936,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.680 $ 14.680 53141603 Dedales 5 Unidad DEDALES N°11   $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565 $ 565 53141603 Dedales 5 Unidad DEDALES N°12   $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 565 $ 565 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA PARA 2O HOJAS.   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 347.207
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.969
TOTAL OC	$ 413.176

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.782.702-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.949.976-6 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.663.547-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.525.895-0 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.879.905-7 Ver adjunto 13.- R.U.T del cotizante 76.114.018-3 Ver adjunto 14.- R.U.T del cotizante 76.776.328-k Ver adjunto 15.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 16.- R.U.T del cotizante 76.431.105-1 Ver adjunto 17.- R.U.T del cotizante 77.319.828-4 Ver adjunto 18.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto