1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1045-52-SE23 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 22-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Remodelación y Ampliación Oficinas DGA desde 1045-5-L123 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se genera cancelación de la presente OC debido a que el proveedor se encuentra bloqueado por la plataforma MercadoPublico según Res Exenta N°520 B -2023. Por otra parte, la empresa no cumple con lo dispuesto en las bases administrativas señaladas en Res. Ex. DGA Región de Arica y Parinacota N°969 de fecha 24/10/2023 donde se solicita envío de programa de trabajo detallado definitivo a más tardar en el plazo de 5 días corridos desde la emisión de la orden de compra respectiva. Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección General de Aguas - I Región - Arica Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Unidad de Compra Prat N° 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF R.U.T. 61.202.000-0 Dirección de Facturación Prat N° 305 Comuna Arica Impuesto 510720 Dirección de Envío de la Factura Prat N° 305 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PublicTrail Investment Ltda. Razón Social INGENIERÍA Y LOGÍSTICA PUBLICTRAIL INVESTMENT LIMI R.U.T. 77.500.124-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PublicTrail Investment Ltda. Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Instalacion de paredes de separacion para nuevas oficinas   $ 2.688.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688.000 $ 2.688.000

Total Neto	$ 2.688.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 510.720
TOTAL OC	$ 3.198.720